Local
Curitiba - PR
Presencial
Responsabilidades
- Planejamento de Auditoria: Levantar informações preliminares sobre o objeto auditado, incluindo atividades críticas, normativos internos, legislação aplicável, melhores práticas, sistemas de apoio e resultados de auditorias anteriores; elaborar escopo, matriz de objetivos, procedimentos de auditoria e cronograma de execução; avaliar continuamente o escopo definido, sugerindo ajustes fundamentados em critérios técnicos e análise de riscos.
- Entrevistas e Mapeamento de Processos: Conduzir entrevistas com gestores e equipes-chave para compreender fluxos, controles e responsabilidades dos processos de negócio e administrativos; elaborar ou atualizar macrofluxos e mapeamentos de processos, utilizando fluxogramas detalhados, com validação junto às áreas envolvidas.
- Definição de Amostras e Testes: Definir critérios técnicos para seleção de amostras, períodos de análise e datas-base; executar testes substantivos e de controles, confrontando boas práticas, normativos e riscos identificados com os controles existentes; identificar gaps, falhas de controle e oportunidades de melhoria.
- Matriz de Riscos: Elaborar e atualizar matrizes de riscos, contemplando impacto, probabilidade, categorias de risco e cálculo de risco inerente e residual; avaliar a adequação e efetividade dos controles mitigadores existentes.
- Documentação, Relatórios e Recomendações: Documentar resultados, evidências, deficiências identificadas e recomendações preliminares; elaborar, revisar e concluir papéis de trabalho, minutas de relatórios e registros dos procedimentos executados; descrever de forma estruturada os riscos identificados, controles associados e recomendações de melhoria; elaborar recomendações definitivas e acompanhar a implementação dos planos de ação, incluindo testes de desenho e efetividade.
- Execução de Trabalhos de Campo e Acompanhamentos: Apoiar o planejamento e a execução dos projetos de auditoria, fornecendo suporte técnico e metodológico; conduzir testes, consolidar achados e apoiar a redação de relatórios e apresentações executivas; apresentar resultados e descobertas às Unidades de Gestão e à Alta Administração; acompanhar auditorias contábeis realizadas por empresas terceirizadas e atender demandas de órgãos de controle e fiscalização.
Requisitos
- Formação: Superior Completo; Pós-graduação em Auditoria, Controles Internos, Gestão de Riscos,Compliance ou áreas afins será considerada um diferencial.
- Experiência Desejável: Atuação em auditoria interna, preferencialmente em ambientes corporativos de média ou grande complexidade; vivência na avaliação de resultados, indicadores e desempenho de projetos, assegurando conformidade, eficiência operacional e aderência a objetivos estratégicos; atuação em auditoria baseada em riscos, com aplicação da estrutura COSO ERM (Enterprise Risk Management); condução de auditorias operacionais, com aplicação de testes substantivos e de controles, visando validar a integridade, a confiabilidade e a efetividade dos processos.
Diferenciais
- Conhecimento avançado em análise de dados aplicada à auditoria, com uso de ferramentas como ACL Analytics ou similares.
- Conhecimento avançado em Python, aplicado à automação de testes de auditoria, análise de grandes volumes de dados, validação de exceções e cruzamento de bases.
- Business analytics, estatística aplicada e modelagem de dados serão considerados diferenciais.
Faixa salarial
Contrato: CLT (Efetivo) Carga horária: 40h
Carga horária
40h
Tipo de contrato
CLT (Efetivo)
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