Elaborar o controle das receitas com base nas informações dos extratos bancários.

São Paulo - SP

Presencial

Extrair os recibos de comissão nos portais das empresas.
Importar os recibos de comissão no Quiver que não foram importados automaticamente.
Incluir os recibos de comissão via interface, manualmente ou através de arquivo .xls/.xlsx no Quiver (quando não houver interface/padrão disponível).
Conferir os recibos do Quiver com as informações dos extratos bancários (divisão, valor, data, imposto, CNPJ ou sucursal).
Contatar a Corretora Cliente CSC para apoio na regularização de recibos pendentes ou não localizados.
Executar a baixa de comissão no Quiver.
Atualizar o controle de ocorrências conforme as atualizações da baixa de comissão no Quiver.
Tratar as ocorrências dos recibos de comissão no Quiver.
Enviar à Corretora Cliente CSC o relatório de ocorrências com as pendências para atuação da Corretora.
Conferir o extrato bancário completo do mês com os recibos de comissão do Quiver.
Elaborar e enviar os relatórios de fechamento da baixa de comissão.
Validar periodicamente (trimestral) junto à Corretora Cliente CSC as informações de CNPJ, a fim de evitar divergências nos dados utilizados para faturamento.
Atualizar a área de seguradoras e os controles de acesso aos portais das seguradoras.
Atualizar o controle de particularidades das Corretoras Clientes CSC.
Cobrar comissões pendentes Apoiar a equipe nas demandas da célula e com o sistema ERP, entre outras atividades da área.

Salário A/C

Segunda à Sexta das 08h00 às 17h00

CLT (Efetivo)

Assistente Financeiro PL