Elaborar o controle das receitas com base nas informações dos extratos bancários.
Local
São Paulo - SP
Responsabilidades
- Extrair os recibos de comissão nos portais das Cias.
- Importar os recibos de comissão no Quiver que não foram importados automaticamente.
- Incluir os recibos de comissão via interface, manualmente ou através de arquivo .xls/.xlsx no Quiver.
- Conferir os recibos do Quiver com as informações dos extratos bancários.
- Contatar a Corretora Cliente CSC para apoio na regularização de recibos pendentes ou não localizados.
- Executar a baixa de comissão no Quiver.
- Atualizar o controle de ocorrências conforme as atualizações da baixa de comissão no Quiver.
- Tratar as ocorrências dos recibos de comissão no Quiver.
- Enviar à Corretora Cliente CSC o relatório de ocorrências com as pendências para atuação da Corretora.
- Conferir o extrato bancário completo do mês com os recibos de comissão do Quiver.
- Elaborar e enviar os relatórios de fechamento da baixa de comissão.
- Validar periodicamente (trimestral) junto à Corretora Cliente CSC as informações de CNPJ, a fim de evitar divergências nos dados utilizados para faturamento.
- Atualizar a área de seguradoras e os controles de acesso aos portais das seguradoras.
- Atualizar o controle de particularidades das Corretoras Clientes CSC.
- Cobrar comissões pendentes Apoiar a equipe nas demandas da célula e com o sistema ERP, entre outras atividades da área.
Requisitos
- Necessário experiência com Baixa de Comissão no Sistema Quiver
- Ensino Superior cursando ou completo
Benefícios
- Vale transporte
- Vale refeição de R$ 40,00 / dia
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- DayOff no aniversário
- Convênio com SESC
- Seguro de vida
Tipo de contrato
CLT (Efetivo)
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