Local
São Paulo - SP
Presencial
Responsabilidades
- Monitoramento de Inadimplência: Acompanhar diariamente os relatórios de contas a receber, identificando clientes com pagamentos em atraso
- Contato com Clientes: Realizar cobranças por telefone, e-mail e WhatsApp, mantendo sempre postura profissional, cordialidade e proatividade na busca de soluções
- Negociação de Dívidas: Negociar débitos com clientes, propondo acordos, parcelamentos e realizando cálculos de juros, multas e descontos conforme política da empresa.
- Elaborar planilhas e indicadores de recuperação de crédito para apresentação à gerência
- Emissão de Documentos: Emitir boletos atualizados, termos de confissão de dívida, cartas de anuência e demais documentos relacionados à cobrança
- Baixa de Pagamentos: Realizar a baixa de títulos no sistema (ERP) após confirmação do pagamento, garantindo a atualização correta do saldo do cliente.
- Efetuar conciliação de devoluções de mercadorias, identificar depósitos e registrar no sistema
- Relacionamento com Bancos: Realizar a gestão de envio de arquivos de remessa e retorno bancário (registro de boletos) junto aos bancos
- Conciliação Bancária: Conferir extratos bancários, identificar depósitos e apoiar no fechamento contábil.
Requisitos
- Domínio básico de cálculos de juros, multas, descontos e porcentagens.
- Especialmente Excel para controle de planilhas e organização de dados.
- Sistemas ERP: Familiaridade com softwares de gestão financeira (Protheus/Totvs)
Benefícios
- Vale refeição
- Vale transporte
- Assistência médica
- Day Off
- Refeitório no local.
Tipo de contrato
CLT (Efetivo)
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